目 录

第一部分 红谷滩区审计局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 红谷滩区审计局2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 红谷滩区审计局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 红谷滩区审计局概况

一、部门主要职责

（一）主管全区审计工作。负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）起草地方性审计法规草案，制定审计规章制度并监督执行。制定组织实施全区专业领域审计工作规划。参与起草全区地方性财政经济及其相关的法规草案，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向区长提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计报告、受区政府委托向人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委和区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。                                              

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括：

1、国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况。

2、区级预算执行情况和其他财政收支，区本级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支。

3、各镇、街办(管理处）财政财务收支。

4、使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

5、区政府投资和以区政府投资为主的建议项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

6、全区自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7、区属国有企业和金融机构、区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益。

8、有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他资金的财务收支。

9、参与上级审计机关统一组织的审计事项。

10、法律法规规定的其他事项。

（五）区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督，对政府投资项目和区本级重大公共工程项目的资金运行情况进行审计监督。

（六）按规定对区级各单位党政主要领导干部实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（本）组织实施对国家财经法律法规规章、政策和宏观调控措施执行情况，财政预算管理及国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（八）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题、依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼。

（九）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（十）承担区委审计委员会办公室的日常工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

2024年红谷滩区审计局共有预算单位1个。

编制人数合计17人,其中：行政编制人数10人（含机关工勤2人）,全部补助事业编制人数7人。实有人数27人,其中：在职人数19人,行政在职人数10人（含机关工勤2人）,全部补助事业在职人数7人,编外人员2人。离休人数小计0人,退休人数小计8人。

第二部分 红谷滩区审计局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年审计局收入预算总额为 608.03万元， 比上年减少40.18万元，下降6.61。其中：财政拨款收入608.03万元。

（二）支出预算情况

2024年审计局支出预算总额为608.03万元，比上年减少40.18万元，下降6.61。

其中：按支出项目类别划分：基本支出429.67万元，包括工资福利支出343.55万元、日常公用支出 46.12 万元、对个人和家庭的补助40万元；项目支出 178.36万元，其中：审计业务155.36万元；信息化建设15万元；其他审计事务支出8万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出608.03万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出343.55万元、日常公用支出 46.12 万元、对个人和家庭的补助40万元福利支出400.15万元,商品和服务支出38.06万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年审计局财政拨款支出预算608.03万元，较上年减少40.18 万元，下降6.61。具体支出情况是：基本支出429.67万元，占财政拨款支出的 70.67；项目支出 178.36万元，占财政拨款支出的 29.33。

（四）政府性基金情况

2024年红谷滩区审计局没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2024年本部门机关运行费46.12万元，比2023年预算增加  8.06万元，增长17.48。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2024年红谷滩区审计局政府采购预算共安排68 万元。政府采购货物预算8万元，政府采购服务预算 60万元。

（七）国有资产占有使用情况

部门共有车辆0辆。

2024年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本部门“三公”经费年初预算安排 1.9 万元。其中:

（一）因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加0万元。

（二）公务接待费 1.9万元，比上年增加1.9 万元。

（三）公务用车运行维护费0万元，比上年增加0 万元。

（四）公务用车购置费 0万元，比上年增加0 万元。

第三部分 红谷滩区 审计局2024年部门预算表

（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0， 则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营

收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2024年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支行。

（三）审计业务：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

（四）信息化建设：反映审计部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）。

（六）其他审计事务支出：反映上述项目以外其他审计事务方面的支出。

以上收支科目，各部门应结合本部门实际选取科目进行解释。

附件2：

附件3：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:4

 

 

 

 

 

 

附件:5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6：

 

 

 

 

 

 

 

 

附件8：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件9：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件10：

 

 

 

 

附件11：