目    录

第一部分  红谷滩区科工局概况

一、红谷滩区科工局主要职责

二、红谷滩区科工局基本情况

第二部分  红谷滩区科工局2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  红谷滩区科工局2022年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  红谷滩区科工局概况

一、红谷滩区科工局主要职责

红谷滩区科工局是主管科技和工业信息化工作的区直属机构，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策，拟订科技、工业和信息化地方性政策;组织实施科技和工业信息化法律法规、规章和政策，对政策法规的执行情况进行监督检查。

（二）综合管理全区科技工作。组织拟订全区科技发展和管理的政策规定并监督实施；拟订并组织实施重点科技攻关、科技示范、科技成果推广、科技扶贫、高新技术研究开发和产业化发展等科技计划；负责组织高新技术企业的认定申报工作，协调有关部门推动工业、农业与社会发展科技进步，组织技术出口、引进、消化和创新工作；会同有关部门审批科技贸易机构，指导全区民营科技工作；指导、协调区直各部门和各镇（街办、管理处）的科技工作，协同有关部门推动各行业的科技进步；负责全区科技成果的推广管理工作;指导全区科技产业发展工作、全区技术市场管理和技术合同认定登记；归口管理技术市场、负责科技综合统计、科技政策、法律、法规的宣传贯彻及科学普及工作。

（三）提出科技和新型工业化发展战略和政策，并负责组织实施和奖励兑现；协调解决新型工业化进程中的重大问题；依据全区经济社会发展总体规划，拟订并组织实施科技和工业经济发展规划；在工业化和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

（四）制定并组织实施工业产业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，指导行业质量管理工作。

（五）负责跟踪研究全球、国家、省、市虚拟现实产业发展形势，分析因宏观经济走势、宏观政策对我区虚拟现实产业发展的影响，定期提出虚拟现实产业发展的意见建议；负责编制全区虚拟现实产业发展研究报告，提出虚拟现实产业布局、结构调整、产学研用相结合等重大政策的意见建议；承担区委、区政府委托的课题研究工作；监测分析全区虚拟现实产业运行情况及发展动态，协调解决虚拟现实产业的运行发展的有关问题，优化企业生产经营环境；负责制定全区虚拟现实企业经营管理人才培训计划并组织实施；负责指导企业开展国际国内合作。

（六）协调做好虚拟现实等数字经济产业项目招引和项目推进；协调做好虚拟现实等数字经济产业邀商、谈判、项目对接和签约等工作；协调有关部门和单位推进虚拟现实等数字经济产业重大项目的规划、建设、产品开发等工作；协调、解决 虚拟现实等数字经济重大项目建设中的重大问题；协助参与虚拟现实等数字经济产业重大项目年度资金使用计划的编制，协调、落实资金计划的工作；负责虚拟现实等数字经济重大项目建设信息的收集、整理、统计工作。

（七）负责推进全区企业技术改造工作，引导技术改造资金投向，淘汰落后工艺和产能；负责全区企业技改项目的考察、登记备案；负责组织享受国家、省、市、区优惠政策项目的确认工作。

（八）推进工业体制创新和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

（九）负责所属企事业单位的干部配备和职工人事档案管理，组织拟订、实施所属企业改革方案，推进企业改制工作。

（十）建立和完善为重点工业企业服务的工作体系；研究提出支持重点工业企业发展的政策措施；着力协调优化重点工业企业生产经营环境。

（十一）承担全区工业节能管理和监察工作；承担新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；抓好上级盐业发展规划和产业政策的贯彻落实，管理全区食盐专营工作，承担全区盐业行业管理职能。

（十二）拟订企业资源节约、综合利用的规章和政策并组织实施，负责清洁生产促进、资源节约和综合利用工作；宣传节能法律、法规、规章，督促用能单位贯彻执行；监督检查用能单位遵守节能法律、法规，规章的情况；受理对违反节能法律、法规、规章的举报；依法处理违反节能法律、法规、规章的行为；节能法律、法规、规章规定的其他监察职责。

二、红谷滩区科工局基本情况

红谷滩区工业和信息化局下设红谷滩区科技创新事务中心，同时代管红谷滩区虚拟现实产业发展推进中心。

红谷滩区科工局（含代管单位区虚拟现实产业发展推进中心）设立5个内设机构，分别是办公室、工业和信息化股、招商股、科技发展股和产业融合创新股。

科工局（含代管单位区虚拟现实产业发展推进中心）2022年年末实有人数44人，其中在职人员39人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

区科工局2022年度收入总计98503.16万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加3785.53万元，增长4%；本年收入合计98503.16万元，较2021年增加3785.53万元，增长4 %，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入有较大增长，主要体现在招商项目经费收入方面。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入18503.16万元，占19%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；政府性基金预算财政拨款收入80000万元，占81%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计98503.16万元，其中本年支出合计98503.16万元，较2021年增加3785.53万元，增长4%，主要原因是：区虚拟现实产业发展推进中心21年10月从区商务局划转至我局，招商工作同时划转至我局，2022年我局招商政策兑现资金较2021年相比有较大增长；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：我局2021年成立，2021年和2022年均无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出267.13万元，占0.27%；项目支出98236.03万元，占99.73 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为18503.16万元，决算数为18503.16万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为30.00万元，决算数为30.00万元，完成年初预算的100%，按要求完成年度目标。

（二）科学技术支出支出年初预算数为8087.00万元，决算数为8087.00万元，完成年初预算的100%，按要求完成年度目标。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为19.88万元，决算数为19.88万元，完成年初预算的100%，按要求完成年度目标。

（四）卫生健康支出年初预算数为20.31万元，决算数为20.31万元，完成年初预算的100%，按要求完成年度目标。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为1097.02万元，决算数为1097.02万元，完成年初预算的100%，按要求完成年度目标。

（六）住房保障支出年初预算数为17.46万元，决算数为17.46万元，完成年初预算的100%，按要求完成年度目标。

（七）其他支出年初预算数为20万元，决算数为20万元，完成年初预算的100%，按要求完成年度目标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出267.13万元，其中：

（一）工资福利支出216.10万元，较2021年增加110.86 万元，增长105.34 %，主要原因是：科工局2021年7月开立资金账户，仅支付半年工资福利费用，2022年支付全年费用。

（二）商品和服务支出36.76万元，较2021年减少459.94万元，下降92.60%，主要原因是：聘用人员减少，压缩了商品服务的支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：2022年无人员退休等相关事项发生。

（四）资本性支出14.27万元，较2021年减少66.78万元，下降82.39%，主要原因是：2021年底已完成主要办公设备购置工作，2022年无重大办公设备采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为21.03万元，决算数为21.03万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加16.62万元，增长376 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是2022年未发生因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。   

（二）公务接待费支出全年预算数为21.03万元，决算数为21.03万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加16.62万元，增长377%，主要原因是区虚拟现实产业发展推进中心2021年10月划转至区科工局代管，同时将招商工作划转至区科工局，2022年全年招商工作正常开展。全年国内公务接待74批，其中公务接待2批，商务接待72批，累计接待830人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是2022年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是2022年未购置公务用车，年末公务用车保有0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出51.03万元，较上年决算数减少526.72万元，降低91.17%，主要原因是：2022年资产配置基本稳定，办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额225.46万元，其中：政府采购货物支出12.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出212.5万元。授予中小企业合同金额225.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额225.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.25 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位未占用国有资产。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局（包括代管单位区虚拟现实产业发展推进中心）组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目55个全面开展绩效自评，共涉及资金2957.82万元，占项目支出总额的99.02 %。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）机关运行经费支出：指履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。具体包括 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修 (护) 费、培训费、招待费、工会经费、福利 费等的公用经费。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关事业单位基本保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）行政单位医疗支出：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。