红谷滩区科技和工业信息化局2024年部门预算编制说明

目 录

第一部分 红谷滩区科工局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 红谷滩区科工局2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 红谷滩区科工局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》                                                          

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 红谷滩区科技和工业信息化局概况

一、部门主要职责

区科工局是主管科技和工业信息化工作的区直属机构，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策，拟订科技、工业和信息化地方性政策;组织实施科技和工业信息化法律法规、规章和政策，对政策法规的执行情况进行监督检查。

（二）综合管理全区科技工作。组织拟订全区科技发展和管理的政策规定并监督实施；拟订并组织实施重点科技攻关、科技示范、科技成果推广、科技扶贫、高新技术研究开发和产业化发展等科技计划；负责组织高新技术企业的认定申报工作，协调有关部门推动工业、农业与社会发展科技进步，组织技术出口、引进、消化和创新工作；会同有关部门审批科技贸易机构，指导全区民营科技工作；指导、协调区直各部门和各镇（街办、管理处）的科技工作，协同有关部门推动各行业的科技进步；负责全区科技成果的推广管理工作;指导全区科技产业发展工作、全区技术市场管理和技术合同认定登记；归口管理技术市场、负责科技综合统计、科技政策、法律、法规的宣传贯彻及科学普及工作。

（三）提出科技和新型工业化发展战略和政策，并负责组织实施和奖励兑现;协调解决新型工业化进程中的重大问题；依据全区经济社会发展总体规划，拟订并组织实施科技和工业经济发展规划；在工业化和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

（四）制定并组织实施工业产业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，指导行业质量管理工作。

（五）负责跟踪研究全球、国家、省、市虚拟现实产业发展形势，分析因宏观经济走势、宏观政策对我区虚拟现实产业发展的影响，定期提出虚拟现实产业发展的意见建议；负责编制全区虚拟现实产业发展研究报告，提出虚拟现实产业布局、结构调整、产学研用相结合等重大政策的意见建议；承担区委、区政府委托的课题研究工作；监测分析全区虚拟现实产业运行情况及发展动态，协调解决虚拟现实产业的运行发展的有关问题，优化企业生产经营环境；负责制定全区虚拟现实企业经营管理人才培训计划并组织实施；负责指导企业开展国际国内合作。

（六）协调做好虚拟现实等数字经济产业项目招引和项目推进；协调做好虚拟现实等数字经济产业招商、谈判、项目对接和签约等工作；协调有关部门和单位推进虚拟现实等数字经济产业重大项目的规划、建设、产品开发等工作；协调、解决 虚拟现实等数字经济重大项目建设中的重大问题；协助参与虚拟现实等数字经济产业重大项目年度资金使用计划的编制，协调、落实资金计划的工作；负责虚拟现实等数字经济重大项目建设信息的收集、整理、统计工作。

（七）负责推进全区企业技术改造工作，引导技术改造资金投向，淘汰落后工艺和产能；负责全区企业技改项目的考察、登记备案；负责组织享受国家、省、市、区优惠政策项目的确认工作。

（八）推进工业体制创新和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

（九）负责所属企事业单位的干部配备和职工人事档案管理，组织拟订、实施所属企业改革方案，推进企业改制工作。

（十）建立和完善为重点工业企业服务的工作体系；研究提出支持重点工业企业发展的政策措施；着力协调优化重点工业企业生产经营环境。

（十一）承担全区工业节能管理和监察工作；承担新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；抓好上级盐业发展规划和产业政策的贯彻落实，管理全区食盐专营工作，承担全区盐业行业管理职能。

（十二）拟订企业资源节约、综合利用的规章和政策并组织实施，负责清洁生产促进、资源节约和综合利用工作；宣传节能法律、法规、规章，督促用能单位贯彻执行；监督检查用能单位遵守节能法律、法规规章的情况；受理对违反节能法律、法规、规章的举报；依法处理违反节能法律、法规、规章的行为；节能法律、法规、规章规定的其他监察职责。

二、部门基本情况

红谷滩区科技和工业信息化局共有预算单位1个，即局本级，其中，行政单位1个：红谷滩区科工局；编制人数26人，其中：行政编制5人、全部补助事业编制21人；实有人数 38人，其中：在职人数38人，包括行政人员5人、全部补助事业人员 13人；退休人员5人。

第二部分 红谷滩区科工局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年红谷滩区科技和工业信息化局收入预算总额为1651.83万元，比上年增加303.81万元，增长22.54。其中：财政拨款收入1651.83万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；下级上缴收入0万元；上级补助收入0万元。

（二）支出预算情况

2024年红谷滩区科技和工业信息化局支出预算总额为1651.83万元，比上年增加303.81万元，增长22.54。

其中：按支出项目类别划分：基本支出772.83万元，包括工资福利支出700.20万元、日常公用支出68.91万元、对个人和家庭的补助3.72万元；项目支出879.00万元，包括行政事业性项目支出879.00万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出1651.83万元；社会保障和就业支出46.86万元；卫生健康支出27.89万元；资源勘探工业信息等支出487万元；住房保障支出27.70万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出700.20万元，占支出预算总额的42.39%；商品和服务支出68.91万元，占支出预算总额的4.17%；对个人和家庭的补助3.72万，占支出预算总额的0.23%；项目支出879万元元，占支出预算总额的53.21%。

（三）财政拨款支出情况

2024年红谷滩区科技和工业信息化局财政拨款支出预算1651.83万元，较上年增加303.81万元，增长22.54。具体支出情况是：科学技术支出1062.38万元，占财政拨款支出的 64.31；社会保障和就业支出46.86万元，占财政拨款支出的2.84%；卫生健康支出27.89万元，占财政拨款支出的1.69%；资源勘探工业信息等支出487万元，占财政拨款支出的29.48%；住房保障支出27.7万元，占财政拨款支出的1.68%。

（四）政府性基金情况

2024年红谷滩区科技和工业信息化局没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2024年红谷滩区科技和工业信息化局机关运行费68.91 万元，比2023年预算减少6.7万元，下降8.86%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2024年红谷滩区科技和工业信息化局政府采购预算共安排162万元。其中，货物预算 4万元，工程预算 0万元，服务预算 158万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，红谷滩区科技和工业信息化局共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2024年红谷滩区科技和工业信息化局部门预算安排购置车辆0 辆。

（八）红谷滩区科技和工业信息化局项目情况说明(部门本级）

1.2024年工作经费项目

   1）项目概述：2024年科工局开展各项工作经费。

   2）立项依据：各级政府相关文件及协议。

   3）实施主体：红谷滩区科技和工业信息化局

   4）实施方案：根据各级政府相关文件及协议执行。

   5）实施周期：2024年全年度

   6）年度预算安排：479万元

2.VR科创城展示中心运营费用项目

 1）项目概述：VR科创城展示中心运营支出

   2）立项依据：关于VR科创城展示中心运营费用的相关会议纪要

   3）实施主体：红谷滩区科技和工业信息化局

   4）实施方案：根据各级政府相关文件及协议执行。

   5）实施周期：2024年全年度

   6）年度预算安排：400万元

 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年红谷滩区科技和工业信息化局“三公”经费年初预算安排133.20万元。其中:

（一）因公出国（境）经费80万元，比上年增加80万元。增加的原因主要是招商引资工作需要，今年新增因公出国（境）预算。

（二）公务接待费53.20万元，比上年减少1.8万元。减少的原因主要是坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针。大力精简公务接待费开支。

（三）公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。无增减变化的原因主要是我部门无公务车辆，故未安排公务用车运行维护费预算。

（四）公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。无增减变化的原因主要是我部门无公务车辆编制，故未安排公务用车购置预算。

第三部分 红谷滩区科工局2024年部门预算表

（若其中某张表为空表或表中数据为 0， 则说明没有相关收支预算安排。）

    一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

 十一、一级项目绩效目标表

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营

收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2024年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）科技技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（二）科技技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。