目    录

第一部分  红谷滩区虚拟现实产业发展推进中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  红谷滩区虚拟现实产业发展推进中心决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度红谷滩区虚拟现实产业发展推进中心决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  红谷滩区虚拟现实产业发展推进中心单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市、区关于虚拟现实产业发展的方针政策,服务全区虚拟现实产业企业和项目,研究虚拟现实产业发展课题,承担全区虚拟现实产业统筹推进工作,助推全区虚拟现实产业高质量跨越式发展。

（二）承担全区虚拟现实产业项目招商和推进工作,协调解 决虚拟现实产业运行发展的有关问题,重点做好南昌VR科创城、 南昌VR产业基地等园区的招商、建设、推进和运营,引导虚拟现实产业链上下游企业聚集。

（三）承担全区虚拟现实产业发展研究工作,根据虚拟现实 产业发展形势为政产学研用融等方面工作提供创新研究服务,监测分析虚拟现实产业运行情况及发展动态。

（四）承担全区虚拟现实产业统计和虚拟现实技术应用推广工作,服务虚拟现实产业企业进行项目政策申报、奖励申报、技术成果转化等。

（五）配合省、市筹备世界VR 产业大会,落实大会有关具 体工作任务。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位2021年10月从区商务局划转至区科工局，由科工局代管，人员管理由科工局统筹管理，人员关系挂靠在区科工局。红谷滩区工业和信息化局下设红谷滩区科技创新事务中心，同时代管红谷滩区虚拟现实产业发展推进中心。

红谷滩区科工局（含代管单位区虚拟现实产业发展推进中心）设立5个内设机构，分别是办公室、工业和信息化股、招商股、科技发展股和产业融合创新股。

科工局（含代管单位区虚拟现实产业发展推进中心）2022年年末实有人数44人，其中在职人员39人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计2665.15万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加2665.15万元，增长100 %；本年收入合计2665.15万元，较2021年增加2665.15万元，增长100%，主要原因是：2021年未编制预算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2665.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计2665.15万元，其中本年支出合计2665.15万元，较2021年增加2665.15万元，增长100%，主要原因是：2021年未编制预算；年末结转和结余0万元，较2021年增加2021年未编制预算万元，增长100%，主要原因是：2021年未编制预算。

本年支出的具体构成为：基本支出0万元，占0%；项目支出2665.15万元，占100%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2665.15万元，决算数为2665.15万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）资源勘探工业信息等支出年初预算数为2665.15万元，决算数为2665.15万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按要求完成年度任务。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

（一）工资福利支出0万元，较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：区VR推进中心由区科工局统筹代管。

（二）商品和服务支出0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：区VR推进中心由区科工局统筹代管。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：区VR推进中心由区科工局统筹代管。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：区VR推进中心由区科工局统筹代管。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是区VR推进中心由区科工局统筹代管。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：区VR推进中心由区科工局统筹代管。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：区VR推进中心由区科工局统筹代管。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是区VR推进中心由区科工局统筹代管。决算数较全年预算数增加的主要原因是：区VR推进中心由区科工局统筹代管。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是区VR推进中心由区科工局统筹代管，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：区VR推进中心由区科工局统筹代管；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是区VR推进中心由区科工局统筹代管，年末公务用车保有0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：区VR推进中心由区科工局统筹代管。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额4524.89万元（2022世界VR产业大会预算5000万元，当年11月完成所有项目采购），其中：政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出4520.55万元。授予中小企业合同金额4524.89万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额4524.89万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.1 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.9 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位未占用国有资产。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区虚拟现实产业发展推进中心预算范围的二级项目6个，皆为世界VR产业大会项目，合计资金5000万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2022世界VR产业大会预算5000万元，其中省级补助资金1500万元、市级补助资金1500万元、区级资金2000万元。截止2022年底市级、区级资金已下达至我中心，并拨付相关费用，省级资金2023年初下达至我区。

现将《2022世界VR产业大会项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）机关运行经费支出：指履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。具体包括 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修 (护) 费、培训费、招待费、工会经费、福利 费等的公用经费。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

（四）机关事业单位基本保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）行政单位医疗支出：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。