12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产 经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和 有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织 并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法依规组织开展生产安全事故调查处理、监督 事故査处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件 的调查评估工作。

14.开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制 区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区民政局等部 门确定年度购置计划，根据需要按程序向区民政部门下达动用 指令，调出区民政部门收储管理的救灾物资。建立健全应急物 资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作, 组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信 息化建设工作。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

应急局机构内设3个职能股（室）：综合股、安全生产股、防灾减灾股。

本单位2022年年末实有人数  33 人，其中在职人员 18人，离休人员 0 人，退休人员 4 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 11 人；年末学生人数 0  人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

第二部分  2022年度单位决算表

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计2038.07万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加1328.51万元，增长187%；本年收入合计2038.07万元，较2021年增加1328.5万元，增长187%，主要原因是：我局为2021年7月新成立单位，收入支出为半年度，2022年度支出为全年度支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2038.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计2038.07万元，其中本年支出合计2038.07万元，较2021年增加1328.51万元，增长187%，主要原因是：我局为2021年7月新成立单位，收入支出为半年度；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项经费结余。

本年支出的具体构成为：基本支出290.24万元，占14.2%；项目支出1747.82万元，占85.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2038.07万元，决算数为2038.07万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为18.33万元，决算数为18.33万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常的行政运行支出。

（二）卫生健康支出支出年初预算数为31.02万元，决算数为31.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常的行政运行支出。

（三）住房保障支出年初预算数为17.72万元，决算数为17.72万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常的行政运行支出。

（四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为1971万元，决算数为1971万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常的行政运行支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出290.24万元，其中：

（一）工资福利支出254.24万元，较2021年增加157.15 万元，增长161 %，主要原因是：我局为2021年7月新成立单位，支出为半年度，同时本年度人员增加。

（二）商品和服务支出36万元，较2021年减少256.64万元，减少87%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少和落实过紧日子要求压减办公经费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年减少5.93万元，增长100%，主要原因是：厉行节约。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   5万元，决算数为0.41万元，完成全年预算的8.2%，决算数较2021年增加0.17万元，增长70 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0  万元，增长0%，主要原因是：无此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为5万元，决算数为0.41万元，完成全年预算的8.2%，决算数较2021年增加0.17万元，增长70%，主要原因是：我局为2021年7月新成立单位，支出为半年度，2022年度支出为全年度支出。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待4批，累计接待  46人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：考察调研公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出36万元，较上年决算数减少258.62万元，降低87%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少和落实过紧日子要求压减办公经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额83.24万元，其中：政府采购货物支出83.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额83.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是:应急保障用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金1541.04万元，占项目支出总额的88%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

一、本部门项目绩效目标管理情况

本部门根据财政的工作部署，在编制年初部门预算时同步编制项目绩效目标及部门整体绩效目标。依据部门全年工作计划，以及重点工作部署，建立本部门绩效目标体系，编制科学合理，完整规范的绩效目标，细化量化绩效目标值，为全年绩效管理工作打下坚实基础。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）绩效评价实施过程情况

1.整体支出绩效评价过程情况：

(1)前期准备：

成立红谷滩区应急局绩效评价领导小组和绩效评价工作组，负责我局预算资金绩效评价工作。

（2）组织实施：

核查2022年度同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了三公经费、资产管理、内部控制制度情况，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标进行了绩效考评。

（3）分析评价：

对评价过程中收集的资料进行归纳、汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

2.整体支出绩效评价方法：

主要采用投入产出效益分析法、比较法等方法。

3.整体支出绩效评价工作程序：

指标程序包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行调整细化。

三、综合评价结论

1.得分情况：

2022年度部门整体支出绩效自评得分97分，自评为优秀。

2.预算编制和执行情况：

（1）预算编制。按照财政局2022年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关科室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（2）部门预算执行情况

2022年，我局严格按照中央、省、市、区各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，召开“三重一大”会议集体研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

3.三公经费控制情况：

持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.项目支出管理规范和绩效情况: 

在预算执行过程中，认真参照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，参照《行政事业单位会议费管理办法》和《行政单位差旅费管理办法》相关标准报销处理相关费用支出。认真核查项目的进展，对部门项目支出情况进行全面了解，并对年度工作职能安排进行梳理；对于资金的管理，包括资金的投入情况、预算执行情况、资产管理匹配情况以及财务管理的规范性进行评估，再对年初工作计划、预计目标及布置的重点工作任务所制定的制度及采取的有效措施进行评价；之后再对主要职能工作实施的进度和质量水平、离预定绩效目标的完成数量和质量、项目实施产生的经济社会效益以及所服务的对象满意程度等进行公正合理的评价，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。 

四、绩效目标完成总体情况分析

（一）年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析及判断；

（一）明确一个目标。科学构建“大安全、大应急、大减灾”格局，促进体系更加完备，人员配置更加合理，预案体系不断完善，基础设施、技术装备条件全面改善，整体智治能力显著提升。安全生产领域，实现生产安全事故起数、死亡人数同比上年平均降幅20%以上；自然灾害防治以及森林消防领域，确保不死人、少伤人，少损失。

（二）强化两个支撑。一是制度支撑。安全生产领域，建立健全部分行业领域尤其是新兴产业领域的监管职责界定、工作机制规定等相配套制度，理清职责促落实。建立健全问题处置闭环工作抓落实制度，确保问题隐患有线索机制、隐患整改有责任机制、闭环销号有督促机制、工作情况有奖惩机制。自然灾害防治领域，进一步完善各相关部门的协调联动、信息共享等制度。二是保障支撑。加强应急综合保障体系建设，完善应急预案管理机制，加强预案演练评估。以第一次全国自然灾害风险综合风险普查为基准，不断摸清城镇化快速持续推进导致的各类承灾体和风险隐患点位，建立我区自然灾害综合风险调查评估指标体系；形成分区域、分类型的国家自然灾害综合风险基础数据库和灾害防治区划图。提升基层治理能力，完善基层应急管理组织体系，引导基层防灾减灾基础设施建设有序发展，增强城乡社区综合服务设施应急功能，为精准预警、救灾、救助奠定坚实基础。

（三）提升三大体系。一是提升安全管理责任体系。完善安全生产责任制，优化完善安全生产委员会设置，落实行业监管责任，建立联动工作机制，强化新风险新业态监管，防止事前事中出现盲区，持续强化“五个一”“十个一次”等活动，落实“一报告、双签字”制度、深化“双千示范”工程，推动企业主体责任落实。理顺涉灾部门“防”“救”责任，压实重点工程、重要设施和关键区域的主体责任。二是提升安全生产防控体系。应急管理工作的意识转变，由原来的事故导向逐步向主动应急提前防范转变，区域性重点风险隐患问题利用科技手段做到提前准备，以安全风险感知敏锐、预警正确、预测超前、预防及时有效作为目标，推行风险管理关口前移，对各类风险的源头进行精准识别和全面综合管理，力争做到标本兼治，全面提升应急管理和服务群众的能力。三是提升应急救援能力体系。统筹推进区级应急预案的修订，基层应急预案管理工作手册的编制以及村社区多合一应急方案的制定，全面完成其余9个乡（镇、街道）的基层应急指挥平台建设。持续培育我区1支综合性应急救援力量，建立队伍应急救援任务补偿机制。完善多种应急队伍共训共练机制，常态化开展基于情景构建的应急演练，加强多灾种、多部门、跨区域的综合性演练，全面提升各类救援队伍的实战能力。

（四）打赢四个硬仗。一是打赢基层应急管理体系和能力建设收官战。重点围绕乡镇（街道）实现“八有”、村（社区）实现“六有”标准，推动应急办和应急站（点）建设，做到有领导管事、有机构办事、有人员干事。按照“专兼结合、一专多能、一队多用”的要求，融合本辖区和企事业单位各类兼职救援队伍力量，组建基层综合应急队伍，配备必要装备、强化培训演练、提高综合应对能力，确保关键时刻拉得出、冲得上、打得赢。二是打赢森林防灭火攻坚战。建立覆盖全区的森林防火监测预警系统，按照“四早”（早发现、早扑救、早消灭、早处理）的指导思想，建立快速响应机制，涉林乡镇实行24小时值班，扑火队员和镇干部随时待命，一有火警随时报告，确保把火警消灭在萌芽状态。组织巡逻队上山头、把路口，严防死守，森林火警易发天气禁止携带火种进入林区。对某些火警频发的地段建立防火哨卡亭。从根本上消除火灾隐患，有效减少森林火灾的发生。三是打赢防汛抗旱攻坚战。进一步完善防汛抗旱各项责任制，实行各级责任制和责任追究制。构建全区防汛排涝风险点位图，形成人防技防物防体系，以行政村（社区）防汛抗旱工作组为单元，以水库山塘、堤防河塘、山洪与地质灾害易发区等责任区为网格的基层防汛抗旱体系，进一步提升基层防灾减灾能力。加大河道清障力度，力争河网灌排顺畅，做好日常维护修缮。为防汛抗旱工作打下扎实的工程基础。四是打赢安全生产事故防控战。岁末年初，安全防范任务十分艰巨，以“时时放心不下”的责任感和紧迫感做好各项工作，紧盯生产安全、防火安全、道路安全等重点领域，层层派出督导检查组下沉一线，开展地毯式、拉网式排查，严防死守，确保全区安全形势平稳。

（二）内部管理情况

我局以加强自身建设为总揽，全面提升干部队伍能力，规范了管理制度，明确了工作标准，优化了工作流程，打造了高效率的团队。积极组织干部职工参加省、市、区各类理论业务培训班；采取集中学、自由学等灵活多样的方式，干部整体工作业务水平得到了明显提高；严格落实机关制度，从班子成员带头做起，严格落实机关效能落实年各项规定，机关工作作风焕然一新。

在日常财务管理中，执行国家有关法律、法规和财务规章制度，合理编制部门预算，严格预算执行，完整、准确编制部门决算和部门政府财务报告，真实反映部门财务状况，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益；在资产管理方面，建立健全了单位资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，定期或者不定期的开展清查盘点，保证账实相符，维护资产安全完整；加强对部门经济活动的风险控制和监督，防范财务风险，实行事前监督、事中监督、事后监督相结合，日常监督与专项监督相结合，内部监督与外部监督相结合，建立财务信息披露制度，依法公开财务信息；在项目资金管理方面，严格执行国库集中支付制度和政府采购制度有关规定，按批准的项目资金预算计划申请拨付资金，项目资金支出实行专款专用，没有发生挪用、挤占、随意扣押和延期下发项目资金的现象和行为；在档案管理方面，以公共服务标准化为契机，设立专门的档案管理室，统一更换规范的铁皮档案柜，改善了档案保管条件，会计档案由财务人员专人负责，提高了档案管理人员的责任意识，确保会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料的安全。

（三）支出总体评价

2022年，我局预算支出总额为2329.64万元。从预算配置上面看，没有政府投资项目、企业改制等大型项目资金，主要经费是基本运行经费，预算资金覆盖所有工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，本部门预算资金保障了单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要全面，分配的结果合理，基本保证了人员经费支出和单位全年工作任务的完成。

从社会效益上面看，各项工作均呈现出新亮点，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。主要以应急管理及灾害防治为导向，切实推进我局应急安全生产工作。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1.通过对我局2022年部门整体支出绩效评价的开展，发现存在以下问题：

（一) 绩效目标设立需进一步细化。

（二) 绩效评价考核基础工作需进一步提高，加大考核力度，增加考核频率。

2.整改措施或建议

为了进一步提高我局整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我们提出如下整改措施和建议：

(1)细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进行预算分解，编制明细预算，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(2)加强预算绩效编制工作。办公室与相关业务科室应进行充分沟通，建立事权、财权、责任匹配制度，在绩效目标的设定方面，绩效目标有待明确化、准确化，使项目目标更简洁、更明晰。

（3）进一步加强预算支出管理。探索绩效跟踪监控，要求加强资金使用过程监控，增加考核频率，采取半年报方式采集项目的绩效运行信息。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况。

2022年度部门整体支出绩效自评得分97分，自评为优秀。

 

 

项目支出绩效自评表

（   2022年度）

第四部分  名词解释

 

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。