12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产 经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和 有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织 并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法依规组织开展生产安全事故调查处理、监督 事故査处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件 的调查评估工作。

14.开展应急管理方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制 区级救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同区民政局等部 门确定年度购置计划,根据需要按程序向区民政部门下达动用 指令,调出区民政部门收储管理的救灾物资。建立健全应急物 资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作, 组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信 息化建设工作。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

应急局机构内设3个职能股(室):综合股、安全生产股、防灾减灾股。

本单位2021年年末实有人数  26 人,其中在职人员  13人,离休人员 0 人,退休人员  0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 11  人;年末学生人数 0  人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员  2   人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计 709.56 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2020年增加 0 万元,增长 0 %;本年收入合计 709.56 万元,较2020年增加0 万元,增长0  %,主要原因是:因我局为2021年度新成立单位,无以前年度数据对比。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 709.56 万元,占100  %;事业收入  0 万元,占 0 %;经营收入  0 万元,占0  %;其他收入 0  万元,占0  %。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计709.56万元,其中本年支出合计 709.56  万元,较2020年增加0 万元,增长0  %,主要原因是:因我局为2021年度新成立单位,无以前年度数据对比;年末结转和结余 0 万元,较2020年增加0万元,增长0  %,主要原因是:无此项经费结余。

本年支出的具体构成为:基本支出397.64 万元,占56.04%;项目支出311.92万元,占 43.96 %;经营支出 0  万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为709.56万元,决算数为 709.56 万元,完成年初预算的 100 %。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为 339.04  万元,决算数为 339.04 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:正常行政运行支出。

2.社会保障和就业年初预算数为34.57万元,决算数为 34.57万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:正常支出。

3.卫生健康支出年初预算数为7.03万元,决算数为 7.03万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:正常支出。

4.城乡社区支出年初预算数为30.8万元,决算数为 30.8万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:正常支出。

5.农林水支出年初预算数为151.88万元,决算数为 151.88万元,完成年初预算的100%,主要原因是:正常支出。

6.住房保障支出年初预算数为17万元,决算数为 17万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:正常支出。

7.灾害防治及应急管理支出年初预算数为129.25万元,决算数为129.25万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:正常支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年支出的具体构成为:本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出709.56万元,其中:

(一)工资福利支出97.09 万元,较2020年增加 0 万元,增长0 %,主要原因是:因我局为2021年度新成立单位,无以前年度数据对比。

(二)商品和服务支出294.62万元,较2020年增加0 万元,增长0 %,主要原因是:因我局为2021年度新成立单位,无以前年度数据对比。

(三)对个人和家庭补助支出 5.93 万元,较2020年增加 0 万元,增长0  %,主要原因是:因我局为2021年度新成立单位,无以前年度数据对比。

(四)资本性支出  0 万元,较2020年增加0  万元,增长0  %,主要原因是:因我局为2021年度新成立单位,无以前年度数据对比。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元,决算数为0.24万元,完成预算的 2.4 %,决算数较2020年增加0 万元,增长0 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是:无此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无此项支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:无此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 10  万元,决算数为  0.24万元,完成预算的2.4 %,决算数较2020年增加0  万元,增长 0 %,主要原因是:因我局为2021年度新成立单位,无以前年度数据对比。决算数较年初预算数增加的主要原因是:因我局为2021年度新成立单位,无以前年度数据对比。全年国内公务接待 13 批,累计接待 32 人次,其中外事接待  0 批,累计接待 0 人次,主要为:考察调研公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0  万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较2020年增加0  万元,增长0  %,主要原因是:无此项支出,全年购置公务用车  0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加 0 万元,增长0 %,主要原因是:无此项支出,年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出 397.64万元,较上年决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是:正常的行政运行支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 10.87 万元,其中:政府采购货物支出 10.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 10.87 万元,占政府采购支出总额的100  %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0   %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是:无。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评,共涉及资金311.92万元,占项目支出总额的100%。       

组织对“防汛物资采购”、“消防大队消防车辆购置支出”等 2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出265.39万元,政府性基金预算支出 0万元。其中,对““防汛物资采购”、“消防大队消防车辆购置支出”等项目开展绩效评价。从评价情况来看,本单位根据财政的要求,积极主动开展2021年度绩效目标编制、中期监控、后期的部门整体绩效自评价等相关工作,了解部门各项重点工作的完成情况,检查资金使用情况和规范程度,以提高财政资金使用效益,力争做好部门预算绩效管理工作。自接到部门整体支出绩效评价任务以来,评价组在前期研读部门资料、咨询相关人员和绩效评价成员的基础上,完成了绩效评价工作方案的编制,明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等一系列工作。

(二)单位决算中项目绩效自评情况

2021年,在我局党组的坚强领导下,认真核查项目的进展,对部门项目支出情况进行全面了解,并对年度工作职能安排进行梳理;对于资金的管理,包括资金的投入情况、预算执行情况、资产管理匹配情况以及财务管理的规范性进行评估,再对年初工作计划、预计目标及布置的重点工作任务所制定的制度及采取的有效措施进行评价;之后再对主要职能工作实施的进度和质量水平、离预定绩效目标的完成数量和质量、项目实施产生的经济社会效益以及所服务的对象满意程度等进行公正合理的评价,确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。 其中,以2021年度防汛物资采购开展绩效评价,项目绩效评分95分。项目总结评价为“优”。

(一)项目决策情况。(25分)

项目决策依据符合相关文件依据。决策程序,按预算程序申报、项目符合申报条件、本年度无调整事项。绩效目标明确、目标和指标均已细化,预算编制科学,资金符合相关分配办法,资金分配合理。决策评价得分23分。

(二)项目过程情况。(19分)

1、资金到位、执行情况:实际到位资金151.87万元,财政扶持资金151.87万元,占实际项目资金100%。该资金已全部用完,该指标得分6分。

2、资金管理情况:为加强项目资金的财务管理工作,项目管理小组严格按照相关规定要求,对批准的预算建设内容,做好账务设置和账务管理。在资金使用过程中,严把监督审核关,建立健全内部审批。

一是专项资金预算管理。补助下级支出专项资金预算由红谷滩区应急管理根据上级要求及2021年收支决算情况进行编制,报区财务负责人审查批准后,再会同财政局根据资金预算情况安排2021预算支出,由区财政分管负责人审核后开始执行。二是专项资金制度管理。专项资金按区财政局的要求进行管理;三是专项资金监督管理。为确保专款专用,按照上级要求专项资金由财务室负责会计核算。由财务室经审会负责资金监督。为加强项目资金的使用管理,实施项目过程中所有项目资金的使用都严格遵循上述制度。该指标得分7分。

3、组织实施情况:(1)项目组织情况分析。由审批科负责统筹运维,及时对接单位成员,更好的提高业务(2)项目管理情况分析。一是明确项目实施范围。实施范围主要是包含应急行政支出。二是加强了项目监督管理。设立了项目使用监督小组,安排了工作人员负责监督工作,对资金使用进行跟踪监督和指导服务。三是加强对项目资金的管理,做到了民主决策、民主管理、民主监督,确保项目的使用绩效。该指标得分5分。

(三)项目产出情况。(22分)

根据项目的实际情况,项目产出指标设立了数量指标、时效指标、质量指标等,通过的反馈,资金方面严格按照预算安排的资金来使用和管理。故产出指标得分20分。

(四)项目效益情况。(24分)

从整个项目运作的情况来分析,由于我区资金筹措有限,项目的效益主要是以社会效益为主,经济效益为辅。通过努力,2021年我局加强组织建设提供有力保障,完善应急灾害方案,产生了很好社会效果。核查项目的进展,对部门项目支出情况进行全面了解,并对年度工作职能安排进行梳理;对于资金的管理,包括资金的投入情况、预算执行情况、资产管理匹配情况以及财务管理的规范性进行评估,再对年初工作计划、预计目标及布置的重点工作任务所制定的制度及采取的有效措施进行评价;之后再对主要职能工作实施的进度和质量水平、离预定绩效目标的完成数量和质量、项目实施产生的经济社会效益以及所服务的对象满意程度等进行公正合理的评价,确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。 效益指标中,社会效益指标得分21分。

通过问卷回访,人员满意度98%,满意度指标得分9分。

项目绩效评价总分95分。

项目支出绩效自评表

(   2021 年度)

第四部分  名词解释

“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。