12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产 经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和 有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产簷 理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织 并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法依规组织开展生产安全事故调查处理、监督 事故査处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件 的调查评估工作。

14.开展应急管理方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制 区级救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同区民政局等部 门确定年度购置计划,根据需要按程序向区民政部门下达动用 指令,调出区民政部门收储管理的救灾物资。建立健全应急物 资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作, 组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信 息化建设工作。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2022年红谷滩区应急管理局共有预算单位1个,包括:(详列各二级预算单位名称)。

编制人数小计17人,其中:行政编制人数6人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数11人,自收自支编制人数0人。实有人数小计13人,其中:在职人数小计13人,行政在职人数6人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数7人。离休人数小计0人,退休人数小计3人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中:本科生人数10人,专科生人数3人。

第二部分  红谷滩区应急管理局2022年部门预算表

(详见附表)

第三部分  红谷滩区应急管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年红谷滩区应急管理局收入预算总额为2624.83万元,较上年预算安排增加1612.6万元;财政拨款收入2624.83万元,较上年预算安排增加1612.63万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;国库集中支付网上结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

 (二)支出预算情况

2022年红谷滩区应急管理局支出预算总额为支出预算总额为2624.83万元,较上年预算安排增加1612.63万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出253.15万元,较上年预算安排减少46.85万元;其中:工资福利支出213.34万元,商品和服务支出39.81万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出2371.68万元,较上年预算安排增加1850.68万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出1850.68万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2624.83万元,较上年预算安排增加1612.63万元;社会保障和就业支出18.33万元,较上年预算安排减少16.47万元;卫生健康支出20.62万元,较上年预算安排增加12.62万元;农林水支出0万元,较上年预算安排减少350万元;住房保障支出17.72万元,较上年预算安排减少16.28万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出213.34万元,较上年预算安排减少21.34万元;商品和服务支出39.81万元,较上年预算安排减少260.19万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排减少5.9万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年红谷滩区应急管理局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额2624.83万元,较上年预算安排增加1612.63万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2624.83万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出18.33万元,卫生健康支出20.62万元,住房保障支出17.72万元。

按支出项目类别划分:基本支出253.15万元,较上年预算安排减少46.85万元;其中:工资福利支出213.34万元,商品和服务支出39.81万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出2371.68万元,较上年预算安排增加1850.68万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出1850.68万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

(四)政府性基金情况

2022年红谷滩区应急管理局政府性基金支出预算为0元

(五)国有资本经营情况

2022年红谷滩区应急管理局国有资本经营支出预算为0元

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年机关部门运行费预算 39.81万元,比2021年预算减少13.37万元,下降25.2%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额320万元,其中: 政府采购货物预算_320万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆2辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无

(九)项目情况说明(部门本级)

1. 总体情况:2022年本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款资金2371.68万元。

1、党建工作经费:

1)项目概述:主要是用于党建宣传及党建培训支出

2)实施主体:红谷滩区应急管理局

3)实施周期:1年

4)年度预算安排:0.48万元

5)绩效目标和指标:

数量指标:在职党员接受党的教育人数(名),7

质量指标:党建工作覆盖率(%),98%

时效指标:运维系统正常运行率,95%

成本指标:党建活动举办成本,95%

经济效益指标:党建活动举办及时性(%),95%

社会效益指标:在职党员满意度(%),95%

满意度指标:人员满意度(%),95%

2、城市内涝排水车:

1)项目概述:购买两辆城市内涝排水车用于缓解城市内涝

2)实施主体:红谷滩区应急管理局

3)实施周期:1年

4)年度预算安排:170万元

5)绩效目标和指标:

数量指标:改善排涝面积增长率(%),95%

质量指标:排涝效果覆盖率(%),98%

时效指标:改善排涝时效率(%),95%

经济效益指标:疏解城市内涝(%),95%

社会效益指标:社会满意度(%),98%

满意度指标:人员满意度(%),95%

3、防灾减灾信息需求:

1)项目概述:防灾减灾信息需求费用支出,主要是5.12防震减灾周活动,灾害信息员经费补助、灾害信息员通讯套餐补助支出,农房保险支出,在综合防灾减灾示范社区奖励支出

2)实施主体:红谷滩区应急管理局

3)实施周期:1年

4)年度预算安排:50万元

5)绩效目标和指标:

数量指标:防灾减灾自救能力提升情况,92%

质量指标:排涝效果覆盖率(%),98%

时效指标:防灾减灾普查完成率(%),98%

经济效益指标:风险普查知识增长率(%),96%

社会效益指标:风险意识提升率率(%),95%

满意度指标:人员满意度(%),98%

4、区应急指挥中心建设:

1)项目概述:建设区应急指挥中心

2)实施主体:红谷滩区应急管理局

3)实施周期:1年

4)年度预算安排:260万元

5)绩效目标和指标:

数量指标:应急救援响应率(%),95%

质量指标:应急救援响应时效率(%),94%

时效指标:应急救援完成率,98%

经济效益指标:应急救援率(%),96%

社会效益指标:应急救援提升率(%),92%

可持续影响:社会满意率(%),97%

满意度指标:人员满意度(%),98%

5、应急知识宣传支出

1)项目概述:应急知识宣传与演练安全生产月、安全生产法、宪法宣传周宣传经费、微视频制作,报刊宣传册

2)实施主体:红谷滩区应急管理局

3)实施周期:1年

4)年度预算安排:30万元

5)绩效目标和指标:

数量指标:宣传次数(%),100%

质量指标:应急知识宣传知晓率(%),95%

时效指标:应急知识宣传完成率,98%

经济效益指标:应急知识宣传率(%),96%

社会效益指标:应急知识普查提升率率(%),92%

可持续影响:社会满意率(%),95%

满意度指标:人员满意度(%),95%

6、应急管理专项经费

1)项目概述:主要是保障日常应急支出,包含日常的宣传及应急救援支出

2)实施主体:红谷滩区应急管理局

3)实施周期:1年

4)年度预算安排:500万元

5)绩效目标和指标:

数量指标:应急管理支出比率(%),98%

质量指标:应急管理支出完成率(%),98%

时效指标:应急知识宣传完成率,98%

经济效益指标:应急管理满意率(%),94%

可持续影响:社会满意率(%),95%

满意度指标:人员满意度(%),95%

7、防汛经费

1)项目概述:主要是用于防汛支出,及时应对突发性地气象灾害,保障人民生命财产安全

2)实施主体:红谷滩区应急管理局

3)实施周期:1年

4)年度预算安排:500万元

5)绩效目标和指标:

数量指标:汛后核查隐患点完成数(%),100%

质量指标:汛后核查隐患点合格率(%),95%

时效指标:汛后核查隐患点完成率,98%

经济效益指标:应急管理满意率(%),94%

可持续影响:社会满意率(%),95%

满意度指标:人员满意度(%),95%

8、防冻物资储备

1)项目概述:主要是用于防冻物资采购,做好物资应急保障工作,保障人民生命财产安全

2)实施主体:红谷滩区应急管理局

3)实施周期:1年

4)年度预算安排:140万元

5)绩效目标和指标:

数量指标:应急救援设备配置种类,100%

质量指标:购置物资质量合格率(%),96%

质量指标:装备验收通过率(%),98%

时效指标:物资验收及时率(%),95%

成本指标:应急装备成本占总成本比率(%),95%

社会效益指标:人员满意度(%),92%

满意度指标:人员满意度(%),98%

9、综合行政执法制式服装、装备

1)项目概述:做好全省应急管理综合行政执法服装和标志配备工作

2)实施主体:红谷滩区应急管理局

3)实施周期:1年

4)年度预算安排:10万元

5)绩效目标和指标:

数量指标:制服着装统一率(%),100%

质量指标:购置物资质量合格率(%),96%

质量指标:装备验收通过率(%),98%

时效指标:物资验收及时率(%),96%

成本指标:应急装备成本占总成本比率(%),95%

社会效益指标:人员满意度(%),92%

满意度指标:人员满意度(%),98%

10、办公场所装修及办公设备采购

1)项目概述:办公设备采购,保障办公用房安全及正常办公运行

2)实施主体:红谷滩区应急管理局

3)实施周期:1年

4)年度预算安排:20万元

5)绩效目标和指标:

数量指标:办公装修及办公设备采购,100%

质量指标:购置物资质量合格率(%),96%

质量指标:装备验收通过率(%),98%

时效指标:物资验收及时率(%),96%

成本指标:设备成本占总成本比率(%)(%),95%

社会效益指标:人员满意度(%),92%

满意度指标:人员满意度(%),98%

11、森林防灭火经费

1)项目概述:做好森林防灭火应急救援工作,及时应对突发性地气象灾害,保障人民生命财产安全

2)实施主体:红谷滩区应急管理局

3)实施周期:1年

4)年度预算安排100万元

5)绩效目标和指标:

数量指标:森林防灭火响应率(%),95%

质量指标:森林防灭火应时效率,94%

时效指标:森林防灭火完成率,98%

经济效益指标:森林防灭火效率率(%),95%

可持续影响:社会满意率(%),97%

满意度指标:群众满意度(%),97%

12、退休人员慰问金

1)项目概述:做好退休人员的慰问工作

2)实施主体:红谷滩区应急管理局

3)实施周期:1年

4)年度预算安排1.2万元

5)绩效目标和指标:

数量指标:退休人员慰问率(%),100%

质量指标:退休人员慰问走访率(%),100%

时效指标:退休人员慰问及时率(%),100%

社会效益指标:人员满意度(%),100%

满意度:慰问人员满意度(%),100%

13、全国自然灾害风险普查

1)项目概述:做好全国自然灾害风险普查工作

2)实施主体:红谷滩区应急管理局

3)实施周期:1年

4)年度预算安排:590万元

5)绩效目标和指标:

数量指标:风险处置及时率(%),95%

质量指标:风险普查范围率,94%

时效指标:风险普查完成率,98%

经济效益指标:风险普查知识增长率(%),96%

社会效益指标:风险意识提升率率(%),95%

可持续影响:社会满意率(%),98%

满意度指标:群众满意度(%),98%

10、《部门整体支出绩效目标表》

详见附表

11、《重点项目绩效目标表》

详见附表

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年红谷滩区应急管理局"三公"经费一般公共预算安排5万元,其中:

因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无此项支出。

公务接待5万元,比上年减5万元,主要原因是:正常运行支出。

公务用车运行0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无此项支出

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是无此项支出

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

区应急局一般公共预算基本支出表